Para emitir uma nota fiscal de devolução de compra, alguns requisitos precisam ser conferidos:
- Cadastro do Fornecedor como Cliente e relacionar ambos os cadastros;
- Entrada de nota de Compra pela rotina de Entrada de Produtos;
- Conferencia dos códigos CFOPs a serem utilizados assim como os destaques de impostos necessários com sua contabilidade;
Recomendamos o uso do CSOSN 0900 para correto destaque dos tributos de ICMS e ST.
Códigos IPI - Se o produto conter IPI, utilize o código CST-IP 99 e o código de enquadramento do IPI 999
A seguir, um vídeo demonstrando como conferir esses requisitos.
Rotina: Menu NF-e > Digitação/Emissão de NF-e;
Após atender os requisitos para devolução de compra, faça a emissão da nota fiscal de devolução de compra conforme o vídeo a seguir: